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企业所得税申报流程

2022-06-16


点击下方视频学习

企业所得税(月)季度电子税务局

申报操作指南(A类)

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1问、纳税人要如何通过新版电子税务局填报企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)呢?


1、登录厦门市电子税务局;

2、在“我要办税”中选择“税费申报及缴纳”;


3、选择企业所得税(月季报)行,点击该行的“填写申报表”按钮。即可进入申报界面。

纳税人可以根据自己的实际情况,从一般申报、一键零申报、简易申报中选择一个入口进入填报。

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一键零申报:只需填报资产总额、从业人数,便可成功申报。

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简易申报:若纳税人已报送财务报表,系统将自动带出营业收入、营业成本、利润总额,并根据纳税人填报的资产总额、从业人数,自动计算可享受小型微利企业优惠及本期应纳所得税额。


2问、新版电子税务局企业所得税月(季)度预缴纳税申报与老版有何区别?


1、新版使用列表的方式进行报表的切换

纳税人可以通过点击左边的“报表列表”,切换不同的表单。

2、按钮功能变化

①暂存:不校验数据即可保存表单数据。

②保存:校验所有表单数据,校验通过后才能进行保存。

③重置:申报将所有表单数据重置为初始数据,更正申报将所有表单数据重置为上次申报数据。

3、错误提示变化

①报表列表提示错误数量。

②校验错误深黄提示,风险数据浅黄色提示。

③页面右上角显示具体错误原因、风险提醒。


3问、如果纳税人要在电子税务局上更正企业所得税月(季)度申报表,要如何操作呢?


1、在“我要办税”中选择“税费申报及缴纳”;

2、“税费申报及缴纳”左侧列表选择“申报更正”;

3、申报表种类选择《A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类),2021年版》,选择申报日期后,点击“查询”;

4、从搜索结果中选择需要更正的申报表,点击“更正申报”按钮,即可进入更正申报界面。


只要掌握以上步骤

就能轻松get

企业所得税(月)季度

电子税务局申报技巧

ps:B类申报表参考以上方法进行申报哦!

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